info Empenho
Número
06020044/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/02/2015
Valor
R$ 19.660,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920143
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 265.499,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 50L | R$ 1,22 | 4.000,000000 | R$ 4.880,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ MATERIAL CONTAMINADO 30LT PCT C/10 UND | R$ 1,29 | 2.000,000000 | R$ 2.580,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 2,44 | 5.000,000000 | R$ 12.200,00 |
| Total | R$ 19.660,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3288
Data: 11/03/2015
Valor: R$ 12.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 292 | Data Emissão: 11/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 12.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150013156803 | Chave Acesso: 23150316970003000198550010000002921501430702 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 100L | KILOGRAMA | 5000.0000 | R$ 2,44 | R$ 12.200,00 |
Cód. Liquidação: 4362
Data: 30/03/2015
Valor: R$ 4.880,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 0323 | Data Emissão: 30/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 4.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150016390457 | Chave Acesso: 23150316970003000198550010000003231026404798 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO 50L | PACOTE | 4000.0000 | R$ 1,22 | R$ 4.880,00 |
Cód. Liquidação: 7836
Data: 20/05/2015
Valor: R$ 2.580,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 460 | Data Emissão: 20/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 2.580,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.580,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150026599410 | Chave Acesso: 23150516970003000198550010000004601400599005 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ MATERIAL CONTAMINADO 30LT PCT C/10 UND | PACOTE | 2000.0000 | R$ 1,29 | R$ 2.580,00 |
Total Geral: R$ 19.660,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/08/2015 | 17080118 | R$ 2.580,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/08/2015 | 17080116 | R$ 12.200,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2015 | 16060074 | R$ 4.880,00 | |
| Total | R$ 19.660,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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