info Empenho
Número
05060057/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP22001-SMS
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
15/03/2023
Data Publicação
23/12/2022
Valor Estimado
R$ 15.527.677,82
Valor Total
R$ 13.196.555,34
assignment Contrato
Número
0054/2023-SMS
Data Assinatura
17/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 31/12/2024
Valor Total
R$ 18.056.208,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11868
Data: 16/08/2024
Valor: R$ 5.618,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 815 | Data Emissão: 08/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 5.618,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.618,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 354111213 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.618,16 | R$ 5.618,16 |
Cód. Liquidação: 9536
Data: 12/07/2024
Valor: R$ 51.043,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 810 | Data Emissão: 11/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 51.043,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.043,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 922356247 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 51.043,35 | R$ 51.043,35 |
Total Geral: R$ 56.661,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/08/2024 | 28080059 | R$ 5.618,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/07/2024 | 17070087 | R$ 51.043,35 | |
| Total | R$ 56.661,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 20/08/2024 | 20080001 | R$ 143.338,49 |
| Total | R$ 143.338,49 | ||
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