info Empenho
Número
05050017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/05/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8230
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 1.562,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 403732 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.562,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.562,32 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 182Z.1028.5801.2867599-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.562,32 | R$ 1.562,32 |
Cód. Liquidação: 10636
Data: 15/07/2022
Valor: R$ 309,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 415537 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 309,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 309,02 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 332Q.1816.9513.7097899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 309,02 | R$ 309,02 |
Total Geral: R$ 1.871,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080087 | R$ 309,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/07/2022 | 21070135 | R$ 1.562,32 | |
| Total | R$ 1.871,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 06/07/2022 | 06070003 | R$ 1.128,66 |
| Total | R$ 1.128,66 | ||
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