info Empenho
Número
05020001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/02/2025
Valor
R$ 263.864,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV0002/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2024
Data Publicação
03/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.343.936,80
Valor Total
R$ 3.343.936,80
assignment Contrato
Número
002/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 08/04/2026
Valor Total
R$ 7.487.873,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 263.864,48 | 1,000000 | R$ 263.864,48 |
| Total | R$ 263.864,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 244
Data: 06/02/2025
Valor: R$ 263.864,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS.
| Número: 24315 | Data Emissão: 06/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 263.864,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 263.864,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jbk8vdeaugo6ryzqc94i7x2hmn5 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 263.864,48 | R$ 263.864,48 |
Total Geral: R$ 263.864,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS. | 07/02/2025 | 07020025 | R$ 263.864,48 | |
| Total | R$ 263.864,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
