info Empenho
Número
04110037/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2019
Valor
R$ 4.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.868.821/0001-63
library_books Licitação
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
03/06/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
assignment Contrato
Número
0270/2019-SAUDE
Data Assinatura
23/10/2019
Vigência
23/10/2019 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 186.490,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | R$ 2,95 | 1.500,000000 | R$ 4.425,00 |
| Total | R$ 4.425,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18077 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/12/2019 | 174 | R$ 1.180,00 | |
| Total | R$ 1.180,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.180,00 |
| Total | R$ 1.180,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 27/01/2020 | R$ 3.245,00 |
| Total | R$ 3.245,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| 14ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE LAGOAS E CANAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. PP 182/2015 | 14/04/2020 | 14040014 | R$ 3.245,00 |
| 14ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO OS SERVICOS DE LIMPEZA DE LAGOAS E CANAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. PP 182/2015 | 11/03/2020 | 11030095 | R$ 1.180,00 |
| Total | R$ 4.425,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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