info Empenho
Número
04100076/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2022
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 130.000,00 | 1,000000 | R$ 130.000,00 |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21345 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2022 | 456972 | R$ 116.183,65 | |
| 24599 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2022 | 467704 | R$ 13.816,35 | |
| Total | R$ 130.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120246 | R$ 13.816,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/12/2022 | 08120069 | R$ 116.183,65 | |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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