info Empenho
Número
04060078/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/06/2024
Valor
R$ 188.199,11
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
assignment Contrato
Número
004/2023-SEUMA
Data Assinatura
06/03/2023
Vigência
21/06/2023 - 04/04/2025
Valor Total
R$ 858.721,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 188.199,11 | 1,000000 | R$ 188.199,11 |
| Total | R$ 188.199,11 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15236
Data: 01/10/2024
Valor: R$ 93.502,91
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
| Número: 544 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 93.502,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93.502,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 594761338 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 93.502,91 | R$ 93.502,91 |
Cód. Liquidação: 10306
Data: 24/07/2024
Valor: R$ 94.696,20
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
| Número: 524 | Data Emissão: 24/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 94.696,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94.696,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 186501647 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 94.696,20 | R$ 94.696,20 |
Total Geral: R$ 188.199,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 24/10/2024 | 24100216 | R$ 93.502,91 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 02/08/2024 | 02080229 | R$ 94.696,20 | |
| Total | R$ 188.199,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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