info Empenho
Número
03110881/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 3.699,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0071/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.364.822/0001-48
library_books Licitação
Número
004/2020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/04/2020
Data Publicação
15/01/2020
Valor Estimado
R$ 97.475,00
Valor Total
R$ 72.576,00
assignment Contrato
Número
0071/2021-SAUDE
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 23.603,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFTRIAXONA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE DE LIDOCAINA 3,5ML. | R$ 12,33 | 300,000000 | R$ 3.699,00 |
| Total | R$ 3.699,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24450
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 3.699,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0071/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6007 | Data Emissão: 14/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 3.699,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.699,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 039018242 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210262340814 | Chave Acesso: 43211232364822000148550010000060071000184790 | Chave Verific: 43211232364822000148550010000060071000184790 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE DE LIDOCAINA 3,5ML. | FRASCO AMPOLA + DILU | 300.0000 | R$ 12,33 | R$ 3.699,00 |
Total Geral: R$ 3.699,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.699,00 |
| Total | R$ 3.699,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0071/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030105 | R$ 3.699,00 |
| Total | R$ 3.699,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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