info Empenho
Número
03100474/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2022
Valor
R$ 22.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0187/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 637.416,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | R$ 11,35 | 2.000,000000 | R$ 22.700,00 |
| Total | R$ 22.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21331
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 22.643,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME
| Número: 68 | Data Emissão: 07/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 22.643,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.643,25 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 11347 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8unkzt94m | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | QUILOMETRO | 1995.0000 | R$ 11,35 | R$ 22.643,25 |
Total Geral: R$ 22.643,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE). PE22011-SME | 25/11/2022 | 25110061 | R$ 22.643,25 | |
| Total | R$ 22.643,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110125 | R$ 56,75 |
| Total | R$ 56,75 | ||
