info Empenho
Número
03070043/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2015
Valor
R$ 91.430,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% EJA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015
Função
Educação
Subfunção
Educação de Jovens e Adultos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PP015/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2015
Data Publicação
28/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.285.173,33
Valor Total
R$ 377.201,70
assignment Contrato
Número
0152015-3-2
Data Assinatura
02/07/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 91.430,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE | R$ 0,31 | 20.000,000000 | R$ 6.200,00 |
| 2 | BORRACHA BICOLOR - ESPECIFICACAO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. | R$ 0,13 | 35.000,000000 | R$ 4.550,00 |
| 3 | COLA BRANCA 90G | R$ 0,66 | 23.000,000000 | R$ 15.180,00 |
| 4 | CADERNO ARAME COM 72 FOLHAS (BRANCA) TAM. 200X275 CAPA FLEXIVEL DIVIDIDO EM SEIS MATERIAS | R$ 1,98 | 30.000,000000 | R$ 59.400,00 |
| 5 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO COM ESFERA | R$ 0,22 | 10.000,000000 | R$ 2.200,00 |
| 6 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA TIPO PONTEIRA PARA LAPIS | R$ 0,05 | 78.000,000000 | R$ 3.900,00 |
| Total | R$ 91.430,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13413 | 06/07/2015 | 636 | R$ 42.213,80 | ||
| 13416 | 28/07/2015 | 785 | R$ 7.793,28 | ||
| 14576 | 24/08/2015 | 949 | R$ 34.036,20 | ||
| 19463 | 03/11/2015 | 001491 | R$ 2.787,84 | ||
| Total | R$ 86.831,12 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 16/11/2015 | 16110026 | R$ 2.787,84 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 02/09/2015 | 02090023 | R$ 34.036,20 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 21/08/2015 | 21080039 | R$ 50.007,08 | |
| Total | R$ 86.831,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo de empenho | 30/12/2015 | 30120063 | R$ 4.598,88 |
| Total | R$ 4.598,88 | ||
}})
}})
}})
}})
}})