info Empenho
Número
03040563/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6785
Data: 25/05/2023
Valor: R$ 2.815,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.815,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.815,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5172
Data: 28/04/2023
Valor: R$ 503,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 503,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 503,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9003
Data: 22/06/2023
Valor: R$ 680,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 680,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 680,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20. | 13/07/2023 | 13070123 | R$ 680,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20. | 16/06/2023 | 16060056 | R$ 2.815,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DA SEDHAS E DO CONSELHO TUTELAR DE SOBRAL. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:002/2021 LICITAÇÃO:PE149/20. | 17/05/2023 | 17050298 | R$ 503,35 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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