info Empenho
Número
03040440/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 189.900,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
CP22013-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
28/07/2022
Valor Estimado
R$ 11.016.913,71
Valor Total
R$ 10.886.198,35
assignment Contrato
Número
06/2023-SEINFRA
Data Assinatura
13/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 06/08/2026
Valor Total
R$ 14.376.680,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 189.900,00 | 1,000000 | R$ 189.900,00 |
| 2 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 189.900,00 | 1,000000 | R$ 189.900,00 |
| Total | R$ 189.900,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5802
Data: 04/05/2023
Valor: R$ 108.687,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
| Número: 6491 | Data Emissão: 04/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 108.687,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108.687,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 949777160 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 108.687,35 | R$ 108.687,35 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 108.687,35 | R$ 108.687,35 |
Cód. Liquidação: 5381
Data: 04/05/2023
Valor: R$ 30.461,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
| Número: 6492 | Data Emissão: 04/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 30.461,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.461,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 352735698 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.461,00 | R$ 30.461,00 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.461,00 | R$ 30.461,00 |
Cód. Liquidação: 7581
Data: 05/06/2023
Valor: R$ 50.751,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
| Número: 6577 | Data Emissão: 05/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 50.751,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.751,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 120711154 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.751,65 | R$ 50.751,65 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.751,65 | R$ 50.751,65 |
Total Geral: R$ 189.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308. | 16/06/2023 | 16060043 | R$ 50.751,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308. | 19/05/2023 | 19050002 | R$ 108.687,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308. | 10/05/2023 | 10050043 | R$ 30.461,00 | |
| Total | R$ 189.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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