info Empenho
Número
03040087/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 2.420,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL LIQUIDA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
24/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 435.066,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA MAIOR OU IGUAL A 1,5KCAL/ML INSENTA DE LACTOSE, SACAROSE | R$ 19,36 | 125,000000 | R$ 2.420,45 |
| Total | R$ 2.420,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3062
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.258,63
Descrição / Justificativa:
| Número: 120807 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.258,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.258,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170020393873 | Chave Acesso: 23170405329222000176550010001208071001208079 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3063
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.161,82
Descrição / Justificativa:
| Número: 120798 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 1.161,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.161,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170020387772 | Chave Acesso: 23170405329222000176550010001207981001207985 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.420,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETA ENTERAL LIQUIDA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060028 | R$ 2.420,45 | |
| Total | R$ 2.420,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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