info Empenho
Número
03040087/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 2.420,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL LIQUIDA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
24/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 435.066,56

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA MAIOR OU IGUAL A 1,5KCAL/ML INSENTA DE LACTOSE, SACAROSE R$ 19,36 125,000000 R$ 2.420,45
Total R$ 2.420,45

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3062
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.258,63
Descrição / Justificativa:
Número: 120807 Data Emissão: 10/04/2017 Doc. Ref.: 201704 Valor Bruto: R$ 1.258,63
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.258,63
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 N° do CGF do Emitente: 306991 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170020393873 Chave Acesso: 23170405329222000176550010001208071001208079 Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 3063
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 1.161,82
Descrição / Justificativa:
Número: 120798 Data Emissão: 10/04/2017 Doc. Ref.: 201704 Valor Bruto: R$ 1.161,82
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.161,82
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 N° do CGF do Emitente: 306991 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170020387772 Chave Acesso: 23170405329222000176550010001207981001207985 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.420,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL LIQUIDA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. 21/06/2017 21060028   R$ 2.420,45
Total R$ 2.420,45
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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