info Empenho
Número
03030069/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
CP22013-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
28/07/2022
Valor Estimado
R$ 11.016.913,71
Valor Total
R$ 10.886.198,35
assignment Contrato
Número
06/2023-SEINFRA
Data Assinatura
13/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 06/08/2026
Valor Total
R$ 14.376.680,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| 2 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9178
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 20.014,05
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA.
| Número: 8245 | Data Emissão: 11/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 20.014,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.014,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 380338463 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.014,05 | R$ 20.014,05 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.014,05 | R$ 20.014,05 |
Cód. Liquidação: 9189
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 25.545,10
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA.
| Número: 8244 | Data Emissão: 11/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 25.545,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.545,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 820618862 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.545,10 | R$ 25.545,10 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.545,10 | R$ 25.545,10 |
Cód. Liquidação: 9187
Data: 30/06/2025
Valor: R$ 31.572,19
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA.
| Número: 8246 | Data Emissão: 11/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 31.572,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.572,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 620912867 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.572,19 | R$ 31.572,19 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.572,19 | R$ 31.572,19 |
Cód. Liquidação: 4908
Data: 25/04/2025
Valor: R$ 208.317,23
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA.
| Número: 8144 | Data Emissão: 23/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 208.317,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 208.317,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 797328523 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 208.317,23 | R$ 208.317,23 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 208.317,23 | R$ 208.317,23 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 77.131,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA. | 29/08/2025 | 29080088 | R$ 25.545,10 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA. | 29/08/2025 | 29080091 | R$ 20.014,05 | |
| Total | R$ 45.559,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO BALANÇO. | 31/12/2025 | 31120029 | R$ 14.551,43 |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO POR OCASIÃO DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 30/12/2025 | 01120339 | R$ 208.317,23 |
| Total | R$ 222.868,66 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 31.572,19 |
| Total | R$ 31.572,19 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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