info Empenho
Número
03020119/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 1.465,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE24002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
07/08/2024
Valor Estimado
R$ 278.369,00
Valor Total
R$ 278.369,00
assignment Contrato
Número
033/2024-STDE
Data Assinatura
05/12/2024
Vigência
05/12/2024 - 05/12/2025
Valor Total
R$ 2.092,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 209,30 | 7,000000 | R$ 1.465,10 |
| Total | R$ 1.465,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1658
Data: 05/03/2025
Valor: R$ 1.465,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
| Número: 48552 | Data Emissão: 25/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 1.465,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.465,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2025 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250019760244 | Chave Acesso: 23250235043876000108550010000485521906737800 | Chave Verific: 23250235043876000108550010000485521906737800 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 7.0000 | R$ 209,30 | R$ 1.465,10 |
Total Geral: R$ 1.465,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE | 13/03/2025 | 13030011 | R$ 1.465,10 | |
| Total | R$ 1.465,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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