info Empenho
Número
03020060/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2017
Valor
R$ 6.439,77
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A 28 DIARIAS DE CAMINHAO TRUCK,TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 021/2015 - LOTE 5
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.273.782/0001-35
library_books Licitação
Número
PP021/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2015
Data Publicação
12/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.405.980,00
Valor Total
R$ 2.116.489,00
assignment Contrato
Número
0212015-5
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 06/08/2018
Valor Total
R$ 204.392,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1808
Data: 20/03/2017
Valor: R$ 6.439,77
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A 28 DIARIAS DE CAMINHAO TRUCK,TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 021/2015 - LOTE 5
| Número: 500 | Data Emissão: 20/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 6.439,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.439,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 12986 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YXHUS400 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.439,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A 28 DIARIAS DE CAMINHAO TRUCK,TRACAO 6X2, CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 021/2015 - LOTE 5 | 22/03/2017 | 22030016 | R$ 6.439,77 | |
| Total | R$ 6.439,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
