info Empenho
Número
03011101/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A FONTE MUNICIPAL PARA A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. - PRODESOL. CP Nº007/2020- CONT. Nº 0012/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA).
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.134.125/0001-53
library_books Licitação
Número
CP007/20-SEUMA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
08/09/2020
Data Publicação
28/04/2020
Valor Estimado
R$ 9.857.814,47
Valor Total
R$ 9.764.712,28
assignment Contrato
Número
0012/2020-SEUMA
Data Assinatura
09/09/2020
Vigência
18/09/2020 - 11/11/2022
Valor Total
R$ 12.957.069,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8919
Data: 21/06/2022
Valor: R$ 6.976,02
Descrição / Justificativa: REF. A FONTE MUNICIPAL PARA A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. - PRODESOL. CP Nº007/2020- CONT. Nº 0012/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA).21ª MEDIÇÃO
| Número: 4565 | Data Emissão: 21/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 6.976,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.976,02 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 06106682 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 903918898 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.976,02 | R$ 6.976,02 |
Cód. Liquidação: 1389
Data: 23/02/2022
Valor: R$ 71.276,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A FONTE MUNICIPAL PARA A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. - PRODESOL. CP Nº007/2020- CONT. Nº 0012/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA).
| Número: 4438 | Data Emissão: 23/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 71.276,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.276,07 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 06106682 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 305330229 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 71.276,07 | R$ 71.276,07 |
Total Geral: R$ 78.252,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A FONTE MUNICIPAL PARA A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. - PRODESOL. CP Nº007/2020- CONT. Nº 0012/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA). | 30/06/2022 | 30060002 | R$ 6.976,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A FONTE MUNICIPAL PARA A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JUNCO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. - PRODESOL. CP Nº007/2020- CONT. Nº 0012/2020-SEUMA (SUB-ROGADO A SEINFRA). | 03/03/2022 | 03030056 | R$ 71.276,07 | |
| Total | R$ 78.252,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2022 | 01060053 | R$ 1.747,91 |
| Total | R$ 1.747,91 | ||
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