info Empenho
Número
02100614/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE ESPORTE E LAZER DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
assignment Contrato
Número
004/2023-SEUMA
Data Assinatura
06/03/2023
Vigência
21/06/2023 - 04/04/2025
Valor Total
R$ 858.721,26
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18223
Data: 30/11/2023
Valor: R$ 18.690,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
| Número: 465 | Data Emissão: 29/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 18.690,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.690,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 324127627 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.690,52 | R$ 18.690,52 |
Cód. Liquidação: 19452
Data: 21/12/2023
Valor: R$ 29.040,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
| Número: 478 | Data Emissão: 21/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 29.040,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.040,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 369439018 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.040,34 | R$ 29.040,34 |
Total Geral: R$ 47.730,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 27/12/2023 | 27120103 | R$ 29.040,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 20/12/2023 | 20120124 | R$ 18.690,52 | |
| Total | R$ 47.730,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120030 | R$ 72.269,14 |
| Total | R$ 72.269,14 | ||
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