info Empenho
Número
01120583/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 141.811,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/10/2025
Valor Total
R$ 18.969.245,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 3.000,000000 | R$ 11.100,00 |
| 2 | DESJEJUM PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 60,000000 | R$ 222,00 |
| 3 | DESJEJUM PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 60,000000 | R$ 216,00 |
| 4 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 2.000,000000 | R$ 7.400,00 |
| 5 | LANCHE MANHÃ DIETA BRANDA. | R$ 3,70 | 60,000000 | R$ 222,00 |
| 6 | LANCHE MANHÃ DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 60,000000 | R$ 216,00 |
| 7 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 3.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| 8 | ALMOÇO PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 10,00 | 60,000000 | R$ 600,00 |
| 9 | ALMOÇO PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 8,70 | 60,000000 | R$ 522,00 |
| 10 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 11 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 3,60 | 60,000000 | R$ 216,00 |
| 12 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 2.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| 13 | JANTAR PACIENTE DIETA BRANDA. | R$ 10,00 | 60,000000 | R$ 600,00 |
| 14 | JANTAR PACIENTE DIETA PASTOSA. | R$ 8,70 | 60,000000 | R$ 522,00 |
| 15 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 750,000000 | R$ 2.775,00 |
| 16 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 3.000,000000 | R$ 13.500,00 |
| 17 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 2.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| 18 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 3.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 141.811,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25167
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 120.157,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 44 | Data Emissão: 26/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 120.157,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120.157,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: br3omtcq7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 3,70 | R$ 11.100,00 |
| 002 | DESJEJUM PACIENTE DIETA BRANDA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,70 | R$ 222,00 |
| 003 | DESJEJUM PACIENTE DIETA PASTOSA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| 004 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 3,70 | R$ 7.400,00 |
| 005 | LANCHE MANHÃ DIETA BRANDA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,70 | R$ 222,00 |
| 006 | LANCHE MANHÃ DIETA PASTOSA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| 007 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 10,00 | R$ 30.000,00 |
| 008 | ALMOÇO PACIENTE DIETA BRANDA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 10,00 | R$ 600,00 |
| 009 | ALMOÇO PACIENTE DIETA PASTOSA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 8,70 | R$ 522,00 |
| 010 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 011 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA PASTOSA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| 012 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 |
| 013 | JANTAR PACIENTE DIETA BRANDA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 10,00 | R$ 600,00 |
| 014 | JANTAR PACIENTE DIETA PASTOSA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 8,70 | R$ 522,00 |
| 015 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 750.0000 | R$ 3,70 | R$ 2.775,00 |
| 016 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 4,50 | R$ 13.500,00 |
| 017 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 |
| 018 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 834.6200 | R$ 10,00 | R$ 8.346,20 |
Total Geral: R$ 120.157,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 26/12/2022 | 26120003 | R$ 21.653,80 |
| Total | R$ 21.653,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 120.157,20 |
| Total | R$ 120.157,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 20/01/2023 | 20010023 | R$ 120.157,20 |
| Total | R$ 120.157,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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