info Empenho
Número
01120257/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 13.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGE. ELÉTRICA VISANDO À ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS E CONSUL. RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS MUNICIPAIS E REPASSES DOS VALORES DA CIP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.049.941/0001-06
library_books Licitação
Número
TP22001-SESEP
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
06/02/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 206.700,00
Valor Total
R$ 166.800,00
assignment Contrato
Número
001/2023-SCSP
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 07/02/2026
Valor Total
R$ 515.170,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA. | R$ 13.900,00 | 1,000000 | R$ 13.900,00 |
| Total | R$ 13.900,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/02/2024 | R$ 13.900,00 |
| Total | R$ 13.900,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGE. ELÉTRICA VISANDO À ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS E CONSUL. RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS MUNICIPAIS E REPASSES DOS VALORES DA CIP. | 27/02/2024 | 27020045 | R$ 13.900,00 |
| Total | R$ 13.900,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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