info Empenho
Número
01110437/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2024
Valor
R$ 372,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
04/2024-SEPLAG
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 751,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 41,41 | 9,000000 | R$ 372,69 |
| Total | R$ 372,69 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19809
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 372,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
| Número: 8541 | Data Emissão: 28/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 372,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 372,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240073978284 | Chave Acesso: 23241116970003000198550000000085411057830501 | Chave Verific: 23241116970003000198550000000085411057830501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 9.0000 | R$ 41,41 | R$ 372,69 |
Total Geral: R$ 372,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG. | 16/12/2024 | 16120123 | R$ 372,69 | |
| Total | R$ 372,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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