info Empenho
Número
01110437/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2024
Valor
R$ 372,69
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
04/2024-SEPLAG
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 751,22

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. R$ 41,41 9,000000 R$ 372,69
Total R$ 372,69

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19809
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 372,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG.
Número: 8541 Data Emissão: 28/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: R$ 372,69
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 372,69
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2024 N° do CGF do Emitente: 8533024 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240073978284 Chave Acesso: 23241116970003000198550000000085411057830501 Chave Verific: 23241116970003000198550000000085411057830501 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 9.0000 R$ 41,41 R$ 372,69
Total Geral: R$ 372,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO PREGÃO ELETRONICO PE22023-SEPLAG. 16/12/2024 16120123   R$ 372,69
Total R$ 372,69
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR