info Empenho
Número
01090537/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 2.688,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/10/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 402.039,40
Valor Total
R$ 78.577,50
assignment Contrato
Número
0475/2022-SMS
Data Assinatura
22/12/2022
Vigência
22/12/2022 - 21/12/2023
Valor Total
R$ 12.096,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 1,68 | 1.600,000000 | R$ 2.688,00 |
| Total | R$ 2.688,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15677
Data: 26/10/2023
Valor: R$ 2.688,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10556 | Data Emissão: 05/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.688,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.688,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230088034352 | Chave Acesso: 26231040788766000105550010000105561705021413 | Chave Verific: 26231040788766000105550010000105561705021413 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 1600.0000 | R$ 1,68 | R$ 2.688,00 |
Total Geral: R$ 2.688,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 475/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2023 | 15120007 | R$ 2.688,00 | |
| Total | R$ 2.688,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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