info Empenho
Número
01080196/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 28.000,00 | 1,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14982 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/09/2022 | 436811 | R$ 24.591,55 | |
| Total | R$ 24.591,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/10/2022 | 27100137 | R$ 24.591,55 | |
| Total | R$ 24.591,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO,CONFORME OFICIO Nº 404/2022-ADM/SMS. | 08/11/2022 | 08110040 | R$ 3.408,45 |
| Total | R$ 3.408,45 | ||
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