info Empenho
Número
01060198/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI R$ 6.000,00 1,000000 R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17160
Data: 28/09/2021
Valor: R$ 536,89
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 316044 Data Emissão: 28/09/2021 Doc. Ref.: 202109 Valor Bruto: R$ 536,89
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 536,89
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2021 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 116U.9027.5352.0466899-V Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 536,89 R$ 536,89
Cód. Liquidação: 15311
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 5.463,11
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Número: 295464 Data Emissão: 02/08/2021 Doc. Ref.: 202108 Valor Bruto: R$ 5.463,11
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.463,11
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 115D.8166.7481.9215999-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI UNIDADE 1.0000 R$ 5.463,11 R$ 5.463,11
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. 28/10/2021 28100019   R$ 536,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. 06/10/2021 06100019   R$ 5.463,11
Total R$ 6.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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