info Empenho
Número
01060198/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17160
Data: 28/09/2021
Valor: R$ 536,89
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 316044 | Data Emissão: 28/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 536,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 536,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116U.9027.5352.0466899-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 536,89 | R$ 536,89 |
Cód. Liquidação: 15311
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 5.463,11
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 295464 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 5.463,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.463,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 115D.8166.7481.9215999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.463,11 | R$ 5.463,11 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 28/10/2021 | 28100019 | R$ 536,89 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO COM SERVIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 06/10/2021 | 06100019 | R$ 5.463,11 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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