info Empenho
Número
01060003/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 326.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP207/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
11/11/2013
Valor Estimado
R$ 2.124.743,16
Valor Total
R$ 8.033.761,12
assignment Contrato
Número
207/2013
Data Assinatura
10/12/2014
Vigência
10/12/2014 - 10/01/2018
Valor Total
R$ 10.881.445,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8211
Data: 01/06/2015
Valor: R$ 102.856,66
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 13934 | Data Emissão: 01/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 102.856,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102.856,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 220523015 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10733
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 146.670,39
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 14199 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 146.670,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.670,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 347532410 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13336
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 76.472,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 14414 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 76.472,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.472,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 656585228 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 326.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/08/2015 | 12080152 | R$ 76.472,95 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 08/07/2015 | 08070001 | R$ 146.670,39 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01040073 DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/06/2015 | 12060049 | R$ 102.856,66 | |
| Total | R$ 326.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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