info Empenho
Número
01040223/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 6.451,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.344,000000 | R$ 6.451,20 |
| Total | R$ 6.451,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6586 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/05/2022 | 45 | R$ 5.529,60 | |
| Total | R$ 5.529,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/AGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 27/05/2022 | 27050130 | R$ 5.529,60 | |
| Total | R$ 5.529,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080109 | R$ 921,60 |
| Total | R$ 921,60 | ||
}})
}})
}})
}})
}})