info Empenho
Número
01040072/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
Total | R$ 4.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13239
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 589,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 589,48 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 589,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10141
Data: 11/07/2022
Valor: R$ 660,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 660,26 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,26 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 11600
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 953,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 953,18 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 953,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 11539
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 981,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 981,77 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 981,77 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 7996
Data: 10/06/2022
Valor: R$ 815,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 815,31 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 815,31 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 16/09/2022 | 16090024 | R$ 589,48 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 12/08/2022 | 12080065 | R$ 953,18 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 09/08/2022 | 09080088 | R$ 981,77 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 14/07/2022 | 14070061 | R$ 660,26 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 08/07/2022 | 08070192 | R$ 815,31 | |
Total | R$ 4.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |