info Empenho
Número
01040006/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2016
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP207/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
11/11/2013
Valor Estimado
R$ 2.124.743,16
Valor Total
R$ 8.033.761,12
assignment Contrato
Número
207/2013
Data Assinatura
10/12/2014
Vigência
10/12/2014 - 10/01/2018
Valor Total
R$ 10.881.445,42
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( AUX. SERV. GERAIS E PORTEIRO | R$ 350.000,00 | 1,000000 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3849
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 136.497,05
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 16549 | Data Emissão: 01/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 136.497,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 136.497,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 736946112 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5721
Data: 04/05/2016
Valor: R$ 160.436,86
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 16776 | Data Emissão: 04/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 160.436,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160.436,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 374272411 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7732
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 53.066,09
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 17078 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 53.066,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.066,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 780754247 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 14/06/2016 | 14060028 | R$ 53.066,09 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/05/2016 | 12050018 | R$ 160.436,86 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 14/04/2016 | 14040031 | R$ 136.497,05 | |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})