info Empenho
Número
01020734/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 1.362.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PP040/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
12/11/2018
Valor Estimado
R$ 13.501.263,84
Valor Total
R$ 12.678.318,86
assignment Contrato
Número
098/2018-SECOMP
Data Assinatura
11/12/2018
Vigência
11/12/2018 - 30/06/2023
Valor Total
R$ 93.532.546,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 1.362.000,00 | 1,000000 | R$ 1.362.000,00 |
| Total | R$ 1.362.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2420
Data: 03/03/2022
Valor: R$ 1.340.903,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PP040/2018
| Número: 039932 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.340.903,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.340.903,36 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gkf3po5bj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.340.903,36 | R$ 1.340.903,36 |
Total Geral: R$ 1.340.903,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). PP040/2018 | 21/03/2022 | 21030008 | R$ 1.340.903,36 | |
| Total | R$ 1.340.903,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 03/03/2022 | 03030003 | R$ 21.096,64 |
| Total | R$ 21.096,64 | ||
