| 04050252/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS RERENTE A ACOLHIDA INSTITUCIONAL AOS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA, COM PARTICIPAÇÃO DE 15 ALUNOS. COM FINALIDADE DE PROMOVER A APROXIMAÇÃO ACADÊMICA COM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS. |
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
F M SANTOS JUNIOR LTDA |
18/06/2026 |
28 |
R$ 400,00
|
| 04050250/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUBSIDIAR UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO ESTADUAL - CENTRO POP. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS. |
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
F M SANTOS JUNIOR LTDA |
18/06/2026 |
29 |
R$ 800,00
|
| 04050251/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUBSIDIAR A CAMINHADA DE SENSIBILIZAÇÃO ACERCA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 200 PESSOAS. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS. |
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
F M SANTOS JUNIOR LTDA |
18/06/2026 |
33 |
R$ 4.200,00
|
| 04050253/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A REUNIÃO TÉCNICA COM REPRESENTANTES DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, UVA - CE, FACULDADE 5 DE JULHO E FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, PARA PLANEJAR AÇÕES INTEGRADAS DE EXTENSÃO, FORMAÇÃO ACADÊMICA E COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS. |
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
F M SANTOS JUNIOR LTDA |
18/06/2026 |
26 |
R$ 500,00
|
| 09060001/2026 |
33903000-Material de Consumo |
Aquisição de Policloreto de Alumínio Líquido 23% (PAC 23%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral. |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
CAPE ÁGUAS NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
17/06/2026 |
2228 |
R$ 210.448,56
|
| 05010969/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 138/25 E PMS 2026-2029, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 36000718447202500, EMENDA 50410001. |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
17/06/2026 |
1720 |
R$ 883,43
|
| 15060002/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Anuidade referente ao ano de 2026 do Conselho Regional de Química (CRQ) da 10ª Região, correspondente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) Sobral, em razão de seu registro como firma de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIAO |
17/06/2026 |
N/A |
R$ 2.593,37
|
| 05060026/2026 |
44905200-Equipamentos e Material Permanente |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de leitor biométrico digital compatível com sistemas de identificação funcional, para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Sobral. |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO |
LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA |
17/06/2026 |
4135 |
R$ 15.630,00
|
| 01060019/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010969, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 138/25 E PMS 2026-2029, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA 36000718447202500, EMENDA 50410001. |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
17/06/2026 |
1720 |
R$ 27.921,76
|
| 01040310/2026 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010357 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. RECURSO FEDERAL. |
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL |
17/06/2026 |
N/A |
R$ 5.081,50
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