| 14040009/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TETO FINANCEIRO ESTABELECIDO NO CONVENIO N° 006/2022, PRODUÇÃO FEVEREIRO/2025. |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
SANTA CASA MISERICORDIA DE SOBRAL |
16/04/2025 |
3232 |
R$ 256.679,12
|
| 13030006/2025 |
33903000-Material de Consumo |
Despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
J. OSMAR AGUIAR ME |
16/04/2025 |
3487 |
R$ 10.092,00
|
| 01040155/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. |
SECRETARIA DE TRÂNSITO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO |
16/04/2025 |
N/A |
R$ 17.036,50
|
| 01040155/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em postagem de cartas comerciais e encomendas via SEDEX. |
SECRETARIA DE TRÂNSITO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO |
16/04/2025 |
N/A |
R$ 12.478,25
|
| 17030042/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADA NA ÁREA DOS CANIS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 050/2024-AMA E A LICITAÇÃO PE24003-SEINFRA E SEUS ANEXOS. |
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE |
CM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
16/04/2025 |
126 |
R$ 16.240,46
|
| 11030007/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Despesas com locação, implantação, treinamento, conversão, suporte e manutenção de Sistema de Atendimento Comercial com seus respectivos módulos, destinados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI |
16/04/2025 |
30855 |
R$ 15.545,41
|
| 05030511/2025 |
33903700-Locação de Mão-de-Obra |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal. |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO |
MISSÃO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - EPP |
16/04/2025 |
25680 |
R$ 45.204,59
|
| 15040016/2025 |
33901400-Diárias - Civil |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 diárias para participação em reuniões em Ministérios nos dias 22 e 23 de abril de 2025, na cidade de Brasília/DF. |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO |
ALLAN DE SOUSA GALVAO |
16/04/2025 |
N/A |
R$ 1.200,00
|
| 01040144/2025 |
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, nas modalidades: Voz Local, Centrais Telefônicas Virtuais e Serviço 0800. |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO |
OI S.A. TELEFONE FIXO |
15/04/2025 |
N/A |
R$ 879,84
|
| 01040116/2025 |
44909300-Indenizações e Restituições |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº039/CIDADES/2022, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, MAPP Nº 5332, Nº SACC: 1217530- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA DAS CIDADES - CENTRO ADM. GOV. VIRGILIO |
15/04/2025 |
N/A |
R$ 15.690,82
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