info Empenho
Número
31080011/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
31/08/2016
Valor
R$ 105.266,87
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP207/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
11/11/2013
Valor Estimado
R$ 2.124.743,16
Valor Total
R$ 8.033.761,12
assignment Contrato
Número
207/2013
Data Assinatura
10/12/2014
Vigência
10/12/2014 - 10/01/2018
Valor Total
R$ 10.881.445,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( AUX. SERV. GERAIS E PORTEIRO | R$ 502.109,30 | 0,200000 | R$ 105.266,87 |
| Total | R$ 105.266,87 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14387
Data: 05/09/2016
Valor: R$ 35.088,95
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
| Número: 17934 | Data Emissão: 05/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 35.088,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.088,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 003892048 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16775
Data: 06/10/2016
Valor: R$ 35.088,95
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
| Número: 18280 | Data Emissão: 06/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 35.088,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.088,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 887617179 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18911
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 35.088,97
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
| Número: 18671 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 35.088,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.088,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 620295459 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 105.266,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 24/11/2016 | 24110014 | R$ 35.088,97 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 10/11/2016 | 10110069 | R$ 35.088,95 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, REALINHAMENTO REFERENTE ÀS CONVENÇÕES 2016, JANEIRO A MAIO 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 13/10/2016 | 13100019 | R$ 35.088,95 | |
| Total | R$ 105.266,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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