info Empenho
Número
31070014/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2020
Valor
R$ 276,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0213/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/06/2020
Vigência
05/06/2020 - 04/06/2021
Valor Total
R$ 920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | R$ 0,92 | 300,000000 | R$ 276,00 |
| Total | R$ 276,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9253
Data: 31/08/2020
Valor: R$ 276,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 4220 | Data Emissão: 18/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 276,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047531098 | Chave Acesso: 23200810616533000156550010000042201722307025 | Chave Verific: 23200810616533000156550010000042201722307025 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 1000 UNIDADES | CAIXA | 300.0000 | R$ 0,92 | R$ 276,00 |
Total Geral: R$ 276,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 01/10/2020 | 01100039 | R$ 276,00 | |
| Total | R$ 276,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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