info Empenho
Número
30060004/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
30/06/2020
Valor
R$ 44.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº061/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
061/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 124.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 63,00 | 700,000000 | R$ 44.100,00 |
| Total | R$ 44.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7522
Data: 27/07/2020
Valor: R$ 32.760,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº061/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
| Número: 3229 | Data Emissão: 25/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 32.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12320004237519 | Chave Acesso: 23200700387532000123550170000032291000322986 | Chave Verific: 23200700387532000123550000000032291000322986 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 520.0000 | R$ 63,00 | R$ 32.760,00 |
Total Geral: R$ 32.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº061/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 06/08/2020 | 06080096 | R$ 32.760,00 | |
| Total | R$ 32.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 19/01/2021 | R$ 11.340,00 |
| Total | R$ 11.340,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº061/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 03/02/2021 | 03020020 | R$ 11.340,00 |
| Total | R$ 11.340,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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