insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
20/11/2019
Data Realização
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
Objeto
Registro de Preços para futuros e eventuais aquisições de materiais para uso da Coordenação de Vias da Secretaria da Infraestrutura de Sobral/CE, objetivando a manutenção de vias, calçadas e logradouros públicos municipais.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 02010042/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 41.970,00 |
| 02010043/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 51.135,00 |
| 02010044/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 50.248,00 |
| 17020043/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 17/02/2020 | R$ 27.990,00 |
| 01040102/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/04/2020 | R$ 36.300,00 |
| 30060003/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 30/06/2020 | R$ 33.493,00 |
| 30060004/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 30/06/2020 | R$ 44.100,00 |
| 01070140/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/07/2020 | R$ 9.986,00 |
| 01090153/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/09/2020 | R$ 2.876,00 |
| 01090168/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/09/2020 | R$ 17.045,00 |
| 10 Registros | Total R$ 315.143,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 17.045,00 | visibility |
| 054/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 51.135,00 | visibility |
| 057/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 2.876,00 | visibility |
| 060/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 50.248,00 | visibility |
| 061/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 124.500,00 | visibility |
| 062/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 9.986,00 | visibility |
| 063/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 32.060,00 | visibility |
| 065/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 41.590,00 | visibility |
| 066/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 41.970,00 | visibility |
| 067/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 12/12/2019 | 18/12/2019 - 18/12/2020 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 27.990,00 | visibility |
| 10 Registros | Total R$ 399.400,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | (88) 3611-2357 |
| IVAN DE AZEVEDO PONTES | 02.069.397/0001-01 | 8836110655 |
| J. Osmar Aguiar - ME | 00.387.532/0001-23 | (88) 3212-1500 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 97350 | Bens de Consumo | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | 40.000,00 | 0,34 | R$ 13.600,00 |
| 114667 | Bens de Consumo | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | 1.600,00 | 22,08 | R$ 35.328,00 |
| 114674 | Bens de Consumo | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | 2.400,00 | 0,55 | R$ 1.320,00 |
| 97319 | Bens de Consumo | AREIA, GROSSA. | 500,00 | 34,09 | R$ 17.045,00 |
| 97319 | Bens de Consumo | AREIA, GROSSA. | 1.500,00 | 34,09 | R$ 51.135,00 |
| 114668 | Bens de Consumo | BRITA N° 0, 3/8". | 50,00 | 69,92 | R$ 3.496,00 |
| 114673 | Bens de Consumo | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | 600,00 | 63,49 | R$ 38.094,00 |
| 114668 | Bens de Consumo | BRITA N° 0, 3/8". | 150,00 | 74,00 | R$ 11.100,00 |
| 114673 | Bens de Consumo | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | 1.800,00 | 63,00 | R$ 113.400,00 |
| 114676 | Bens de Consumo | ARAME, RECOZIDO, Nº 18, BWG. | 40,00 | 7,65 | R$ 306,00 |
| 114675 | Bens de Consumo | AÇO CA-50/60. | 2.200,00 | 4,40 | R$ 9.680,00 |
| 114686 | Bens de Consumo | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100. | 100,00 | 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 114685 | Bens de Consumo | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | 160,00 | 5,60 | R$ 896,00 |
| 114684 | Bens de Consumo | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | 100,00 | 2,60 | R$ 260,00 |
| 114683 | Bens de Consumo | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | 960,00 | 23,90 | R$ 22.944,00 |
| 114682 | Bens de Consumo | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | 600,00 | 11,20 | R$ 6.720,00 |
| 95480 | Bens de Consumo | JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM. | 90,00 | 0,84 | R$ 75,60 |
| 95491 | Bens de Consumo | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100 MM | 70,00 | 5,72 | R$ 400,40 |
| 96065 | Bens de Consumo | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"). | 360,00 | 2,30 | R$ 828,00 |
| 96037 | Bens de Consumo | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | 900,00 | 8,50 | R$ 7.650,00 |
| 115906 | Bens de Consumo | ADESIVO 90ML. | 100,00 | 3,96 | R$ 396,00 |
| 114687 | Bens de Consumo | TINTA ESMALTE SINTETICO. | 800,00 | 16,00 | R$ 12.800,00 |
| 114688 | Bens de Consumo | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | 360,00 | 13,00 | R$ 4.680,00 |
| 114690 | Bens de Consumo | SOLVENTE AGUARRÁS (EMBALAGEM COM 5 LITROS OU LATA). | 40,00 | 8,60 | R$ 344,00 |
| 114691 | Bens de Consumo | TRINCHA TAMANHO 2' | 60,00 | 3,00 | R$ 180,00 |
| 114692 | Bens de Consumo | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | 2.400,00 | 1,55 | R$ 3.720,00 |
| 114695 | Bens de Consumo | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO). | 50,00 | 3,68 | R$ 184,00 |
| 114720 | Bens de Consumo | TINTA A BASE DE AGUA. | 800,00 | 2,90 | R$ 2.320,00 |
| 114689 | Bens de Consumo | VERNIZ SINTETICO. | 220,00 | 17,10 | R$ 3.762,00 |
| 114693 | Bens de Consumo | LAMINA DE SERRA PARA PVC. | 100,00 | 4,45 | R$ 445,00 |
| 114694 | Bens de Consumo | PÁ DE BICO. | 100,00 | 24,31 | R$ 2.431,00 |
| 114669 | Bens de Consumo | GRANITO POLIDO/APICOADO CINZA, E= 2CM. | 80,00 | 241,50 | R$ 19.320,00 |
| 114670 | Bens de Consumo | GRANITO POLIDO OUTRAS CORES, E= 2CM. | 30,00 | 308,40 | R$ 9.252,00 |
| 114671 | Bens de Consumo | GRANITO POLIDO PRETO E= 2CM. | 10,00 | 348,80 | R$ 3.488,00 |
assignment Resultado
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PE164-2019_SEINF_EDITAL_PE_164 | Edital | PE164-2019_SEINF_EDITAL_PE_164.pdf |
| PE164-2019_SEINF_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE164-2019_SEINF_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
| PE164-2019_SEINF_PUBLICAÇÃO | Anexo | PE164-2019_SEINF_PUBLICAÇÃO.pdf |
| Edital | Edital | PE164_19_MANUT_VIAS_ED.pdf |
| PE164-2019_SEINF_DECRETO_2276 | Anexo | PE164-2019_SEINF_DECRETO_2276.pdf |
| PE164-2019_SEINF_PARECER_JURÍDICO | Anexo | PE164-2019_SEINF_PARECER_JURÍDICO.pdf |
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