info Empenho
Número
29120005/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/12/2023
Valor
R$ 5.798,71
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 3.500,00 | 1,000000 | R$ 3.500,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO- ENTRONCAMENTO E1). | R$ 798,71 | 1,000000 | R$ 798,71 |
| 3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 5.798,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20610
Data: 29/12/2023
Valor: R$ 5.798,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.798,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.798,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.798,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.798,71 |
| Total | R$ 5.798,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/02/2024 | 27020046 | R$ 5.798,71 |
| Total | R$ 5.798,71 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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