info Empenho
Número
29060017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2020
Valor
R$ 3.855,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0220/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/07/2021
Valor Total
R$ 24.747,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE | R$ 3,37 | 40,000000 | R$ 134,80 |
| 2 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | R$ 1,39 | 200,000000 | R$ 278,00 |
| 3 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,24 | 500,000000 | R$ 620,00 |
| 4 | FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE | R$ 6,91 | 400,000000 | R$ 2.764,00 |
| 5 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO | R$ 1,97 | 30,000000 | R$ 59,10 |
| Total | R$ 3.855,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8943
Data: 27/08/2020
Valor: R$ 1.091,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 191 | Data Emissão: 24/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 1.091,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.091,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200048894192 | Chave Acesso: 23200833651718000105550010000001911523041829 | Chave Verific: 23200833651718000105550010000001911523041829 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,37 | R$ 134,80 |
| 002 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES | CAIXA | 200.0000 | R$ 1,39 | R$ 278,00 |
| 003 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO | FRASCO | 30.0000 | R$ 1,97 | R$ 59,10 |
| 004 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 500.0000 | R$ 1,24 | R$ 620,00 |
Cód. Liquidação: 9954
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 2.487,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19.
| Número: 213 | Data Emissão: 17/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 2.487,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.487,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200054353745 | Chave Acesso: 23200933651718000105550010000002131141644608 | Chave Verific: 23200933651718000105550010000002131141644608 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE | ROLO | 360.0000 | R$ 6,91 | R$ 2.487,60 |
Cód. Liquidação: 12733
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 276,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.
| Número: 258 | Data Emissão: 10/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 276,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066240168 | Chave Acesso: 23201133651718000105550010000002581098403514 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE | ROLO | 40.0000 | R$ 6,91 | R$ 276,40 |
Total Geral: R$ 3.855,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID ? 19. | 02/12/2020 | 02120032 | R$ 276,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 17/09/2020 | 17090111 | R$ 1.091,90 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. | 07/10/2020 | 07100150 | R$ 2.487,60 | |
| Total | R$ 3.855,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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