info Empenho
Número
28120048/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2023
Valor
R$ 2.688,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N° 0290/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN22010-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
25/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 120.040,80
Valor Total
R$ 120.040,80
assignment Contrato
Número
0290/2022-SMS
Data Assinatura
25/07/2022
Vigência
25/07/2022 - 24/07/2024
Valor Total
R$ 240.081,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA | R$ 2.688,40 | 1,000000 | R$ 2.688,40 |
| Total | R$ 2.688,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/01/2024 | R$ 2.688,40 |
| Total | R$ 2.688,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO N° 0290/2022. | 16/02/2024 | 16020042 | R$ 2.688,40 |
| Total | R$ 2.688,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})