info Empenho
Número
27110025/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/11/2020
Valor
R$ 62.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE048/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 3.559.200,00
Valor Total
R$ 2.205.600,00
assignment Contrato
Número
0297/2020-SAUDE
Data Assinatura
31/07/2020
Vigência
31/07/2020 - 30/09/2021
Valor Total
R$ 187.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,11 | 570.000,000000 | R$ 62.700,00 |
| Total | R$ 62.700,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14147
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 22.176,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6215 | Data Emissão: 08/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 22.176,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.176,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200091961256 | Chave Acesso: 26201223706033000157550010000062151071286470 | Chave Verific: 26201223706033000157550010000062151071286470 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 201600.0000 | R$ 0,11 | R$ 22.176,00 |
Cód. Liquidação: 15433
Data: 28/12/2020
Valor: R$ 11.088,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6355 | Data Emissão: 17/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 11.088,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.088,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200095054329 | Chave Acesso: 26201223706033000157550010000063551047422831 | Chave Verific: 26201223706033000157550010000063551047422831 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 100800.0000 | R$ 0,11 | R$ 11.088,00 |
Total Geral: R$ 33.264,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 33.264,00 |
| Total | R$ 33.264,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 24/02/2021 | R$ 29.436,00 |
| Total | R$ 29.436,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 31/03/2021 | 31030025 | R$ 33.264,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/03/2021 | 16030027 | R$ 29.436,00 |
| Total | R$ 62.700,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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