info Empenho
Número
27110009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/11/2020
Valor
R$ 73.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE035/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
09/03/2020
Valor Estimado
R$ 4.664.470,00
Valor Total
R$ 2.060.799,00
assignment Contrato
Número
0339/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 270.969,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML. | R$ 18,50 | 2.200,000000 | R$ 40.700,00 |
| 2 | INSULINA HUMANA REGULAR, 100 UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 10 ML. | R$ 18,30 | 1.800,000000 | R$ 32.940,00 |
| Total | R$ 73.640,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14141
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 3.829,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 325902 | Data Emissão: 04/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 3.829,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.829,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200090808447 | Chave Acesso: 26201208778201000126550010003259021121387795 | Chave Verific: 26201208778201000126550010003259021121387795 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML. | FRASCO/AMPOLA | 207.0000 | R$ 18,50 | R$ 3.829,50 |
Cód. Liquidação: 14142
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 69.810,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 325903 | Data Emissão: 04/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 69.810,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.810,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126200090811582 | Chave Acesso: 26201208778201000126550010003259031554615414 | Chave Verific: 26201208778201000126550010003259031554615414 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML. | FRASCO/AMPOLA | 1993.0000 | R$ 18,50 | R$ 36.870,50 |
| 002 | INSULINA HUMANA REGULAR, 100 UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 10 ML. | FRASCO/AMPOLA | 1800.0000 | R$ 18,30 | R$ 32.940,00 |
Total Geral: R$ 73.640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 73.640,00 |
| Total | R$ 73.640,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| RESTITUICAO DE ISS AO SR DANIEL GOESCH BRAGA , VISTO QUE HOUVE O CANCELAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME PARECER FISCAL 127/2014 - EXPEDIDO PELA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 26/01/2021 | 26010084 | R$ 73.640,00 |
| Total | R$ 73.640,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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