info Empenho
Número
26080027/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
26/08/2021
Valor
R$ 1.951,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 1.951,80 | 1,000000 | R$ 1.951,80 |
| Total | R$ 1.951,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15305
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 355,74
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 355,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 355,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15306
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 520,55
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15307
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 549,74
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 549,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 549,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15308
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 525,77
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 525,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 525,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.951,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 15/09/2021 | 15090008 | R$ 549,74 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 15/09/2021 | 15090007 | R$ 525,77 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 15/09/2021 | 15090005 | R$ 520,55 | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO GABINETE DA VICE-PREFEITURA E SUAS COORDENAÇÕES. | 15/09/2021 | 15090003 | R$ 355,74 | |
| Total | R$ 1.951,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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