info Empenho
Número
26080015/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2025
Valor
R$ 256.895,38
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho 01070451/2025, despesas com empresa especiali. em prest. de serv. continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT - Fonte Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE22032-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2022
Data Publicação
15/08/2022
Valor Estimado
R$ 40.825.440,00
Valor Total
R$ 37.586.046,24
assignment Contrato
Número
002/2023-SEPLAG
Data Assinatura
02/01/2023
Vigência
02/01/2023 - 02/01/2026
Valor Total
R$ 132.289.049,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 256.895,38 | 1,000000 | R$ 256.895,38 |
| Total | R$ 256.895,38 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13506
Data: 26/08/2025
Valor: R$ 256.895,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho 01070451/2025, despesas com empresa especiali. em prest. de serv. continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT - Fonte Municipal.
| Número: 18116 | Data Emissão: 26/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 256.895,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 256.895,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 115728872 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 256.895,38 | R$ 256.895,38 |
Total Geral: R$ 256.895,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao empenho 01070451/2025, despesas com empresa especiali. em prest. de serv. continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CLT - Fonte Municipal. | 05/09/2025 | 05090053 | R$ 256.895,38 | |
| Total | R$ 256.895,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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