info Empenho
Número
26080008/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/08/2021
Valor
R$ 7.521,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.245,37 | 1,000000 | R$ 2.245,37 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 351,78 | 1,000000 | R$ 351,78 |
| 3 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO- ENTRONCAMENTO E1). | R$ 4.924,43 | 1,000000 | R$ 4.924,43 |
| Total | R$ 7.521,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15093
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 7.521,58
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.521,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.521,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.521,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/08/2021 | 31080229 | R$ 7.521,58 | |
| Total | R$ 7.521,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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