info Empenho
Número
26050011/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2020
Valor
R$ 6.650,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | R$ 2,00 | 2.325,000000 | R$ 4.650,00 |
| 2 | TELA, TIPO REDE DE PROTECAO, NYLON, UNIDADE 1.0 METRO QUADRADO | R$ 4,00 | 500,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 6.650,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5488
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 6.650,00
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
| Número: 3220 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 6.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200029865402 | Chave Acesso: 23200600387532000123550000000032201000322049 | Chave Verific: 23-2006-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.220-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 2325.0000 | R$ 2,00 | R$ 4.650,00 |
| 002 | TELA, TIPO REDE DE PROTECAO, NYLON, UNIDADE 1.0 METRO QUADRADO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
Total Geral: R$ 6.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 18/06/2020 | 18060067 | R$ 6.650,00 | |
| Total | R$ 6.650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})