insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
03/06/2019
Data Realização
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais para uso da Coordenação de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Justificativa
Justificativa de preço
Faz-se necessário em virtude da efetivação do serviço de limpeza urbana do Município de Sobral/CE que, por sua essencialidade, deve constituir uma das preocupações das autoridades municipais, por razões sanitárias, higiênicas e de saúde pú...
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 12060045/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 6.235,20 |
| 12060048/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 2.000,00 |
| 12060049/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/06/2019 | R$ 22.042,86 |
| 16070007/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/07/2019 | R$ 26.688,30 |
| 19090020/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/09/2019 | R$ 22.258,76 |
| 08070002/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/07/2019 | R$ 8.400,00 |
| 05110040/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/11/2019 | R$ 4.000,00 |
| 06120038/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/12/2019 | R$ 9.000,00 |
| 13080220/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 13/08/2019 | R$ 10.000,00 |
| 02100055/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2019 | R$ 5.803,68 |
| 02100056/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2019 | R$ 9.552,80 |
| 02010634/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2020 | R$ 4.000,00 |
| 03030042/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/03/2020 | R$ 5.001,82 |
| 26050011/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/05/2020 | R$ 6.650,00 |
| 26050012/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/05/2020 | R$ 2.352,18 |
| 15 Registros | Total R$ 143.985,60 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| GIS MUIDEZAS LTDA | 01.432.182/0001-32 | 8836112404 |
| IVAN DE AZEVEDO PONTES | 02.069.397/0001-01 | 8836110655 |
| J. Osmar Aguiar - ME | 00.387.532/0001-23 | (88) 3212-1500 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 66861 | Bens Móveis | ENXADA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400,00 | 23,37 | R$ 9.348,00 |
| 66862 | Bens de Consumo | CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDADE | 250,00 | 90,00 | R$ 22.500,00 |
| 66863 | Bens de Consumo | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | 300,00 | 16,33 | R$ 4.899,00 |
| 66864 | Bens de Consumo | PA, METALICA, DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 300,00 | 11,83 | R$ 3.549,00 |
| 66865 | Bens de Consumo | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 | 300,00 | 13,50 | R$ 4.050,00 |
| 66866 | Bens de Consumo | FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 200,00 | 15,25 | R$ 3.050,00 |
| 66867 | Bens de Consumo | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100,00 | 24,00 | R$ 2.400,00 |
| 66868 | Bens de Consumo | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 100,00 | 33,50 | R$ 3.350,00 |
| 66869 | Bens de Consumo | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100,00 | 23,50 | R$ 2.350,00 |
| 66870 | Bens de Consumo | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 200,00 | 12,25 | R$ 2.450,00 |
| 66871 | Bens de Consumo | BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18,0 X 7,5 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 250,00 | 3,40 | R$ 850,00 |
| 66872 | Bens de Consumo | FIO PARA ROCADEIRA, NYLON, BITOLA 2,4MM, EMBALAGEM 1.0 ROLO | 100,00 | 133,66 | R$ 13.366,00 |
| 66873 | Bens Móveis | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 200,00 | 40,00 | R$ 8.000,00 |
| 66874 | Bens de Consumo | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | 15.019,00 | 2,00 | R$ 30.038,00 |
| 66874 | Bens de Consumo | TINTA, TIPO SUPERCAL, PO SOLUVEL, PACOTE 5.0 QUILOGRAMAS | 5.006,00 | 2,00 | R$ 10.012,00 |
| 66875 | Bens de Consumo | BOTA, PVC, Nº 37, EMBALAGEM 1.0 PAR | 180,00 | 19,44 | R$ 3.499,20 |
| 66876 | Bens de Consumo | BOTA, PVC, Nº 39, EMBALAGEM 1.0 PAR | 180,00 | 19,44 | R$ 3.499,20 |
| 66877 | Bens de Consumo | BOTA, PVC, Nº 41, EMBALAGEM 1.0 PAR | 180,00 | 19,44 | R$ 3.499,20 |
| 66878 | Bens de Consumo | BOTA, PVC, Nº 43, EMBALAGEM 1.0 PAR | 100,00 | 22,50 | R$ 2.250,00 |
| 66879 | Bens de Consumo | PROTETOR, SOLAR, HIPOALERGENICO, FPS 30, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 35,00 | 150,00 | R$ 5.250,00 |
| 66880 | Bens Móveis | TELA, TIPO REDE DE PROTECAO, NYLON, UNIDADE 1.0 METRO QUADRADO | 1.000,00 | 4,00 | R$ 4.000,00 |
| 66881 | Bens de Consumo | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | 800,00 | 2,22 | R$ 1.776,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PP_003_2019_LIMPEZA.pdf |
| PP003-2019_SESEP_2. EDITAL | Edital | PP003-2019_SESEP_2. EDITAL.pdf |
| PP003-2019_SESEP_1. MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PP003-2019_SESEP_1. MAPA_COMPARATIVO.pdf |
| PP003-2019_SESEP_3. PARECER_JURIDICO | Anexo | PP003-2019_SESEP_3. PARECER_JURIDICO.pdf |
| PP003-2019_SESEP_ADENDO_N°1 | Anexo | PP003-2019_SESEP_ADENDO_N°1.pdf |
| PP003-2019_SESEP_PUBLICAÇÕES_ADENDO_1, | Anexo | PP003-2019_SESEP_PUBLICAÇÕES_ADENDO_1.pdf |
| PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_IVAN_DE_AZEVEDO | Anexo | PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_IVAN_DE_AZEVEDO.pdf |
| PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_AGUIAR_CONSTRUÇÕES | Anexo | PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_AGUIAR_CONSTRUÇÕES.pdf |
| PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_GIS_MIUDEZAS | Anexo | PP003-2019_SESEP_PROPOSTA_GIS_MIUDEZAS.pdf |
| PP003-2019_SESEP_HOMOLOGAÇÃO_SECRETÁRIO | Anexo | PP003-2019_SESEP_HOMOLOGAÇÃO_SECRETÁRIO.pdf |
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