info Empenho
Número
26040007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
26/04/2021
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8202
Data: 12/05/2021
Valor: R$ 2.243,29
Descrição / Justificativa: Referente a gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.243,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.243,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9356
Data: 31/05/2021
Valor: R$ 1.554,22
Descrição / Justificativa: Referente a gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.554,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.554,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 12407
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 202,49
Descrição / Justificativa: Referente a gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 202,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 2.243,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos | 26/05/2021 | 26050068 | R$ 2.243,29 | |
| Total | R$ 2.243,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA INCORPORAÇÃO | 02/08/2021 | 02080007 | R$ 1.756,71 |
| Total | R$ 1.756,71 | ||
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