info Empenho
Número
26010020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/01/2024
Valor
R$ 59.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/10/2025
Valor Total
R$ 18.969.245,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 2 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 3 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 5 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 6 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 7 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 1.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 8 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 9 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 59.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1159
Data: 23/02/2024
Valor: R$ 46.595,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 81 | Data Emissão: 23/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 46.595,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.595,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2dr7al948iokfxcjpwv6zys5bng | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 002 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 003 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 004 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
| 005 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 006 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 |
| 007 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 729.5800 | R$ 10,00 | R$ 7.295,80 |
| 008 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 46.595,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 08/03/2024 | 08030060 | R$ 46.595,80 | |
| Total | R$ 46.595,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 23/02/2024 | 23020001 | R$ 12.704,20 |
| Total | R$ 12.704,20 | ||
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