info Empenho
Número
25060018/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 1.676,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015101
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 15.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCARA BICO DE PATO | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 |
| 2 | ALCOOL GEL 70% (500G) | R$ 3,10 | 400,000000 | R$ 1.240,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | R$ 0,40 | 40,000000 | R$ 16,00 |
| Total | R$ 1.676,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13779
Data: 05/08/2015
Valor: R$ 644,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 6913 | Data Emissão: 05/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 644,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 644,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150041123117 | Chave Acesso: 23150705675713000179550010000069131000069135 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASCARA BICO DE PATO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| 002 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 71.0000 | R$ 3,10 | R$ 220,10 |
| 003 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 0,40 | R$ 4,00 |
Cód. Liquidação: 17419
Data: 07/10/2015
Valor: R$ 384,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 7401 | Data Emissão: 07/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 384,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055158527 | Chave Acesso: 23151005675713000179550010000074011000074019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 124.0000 | R$ 3,10 | R$ 384,40 |
Total Geral: R$ 1.028,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/11/2015 | 25110054 | R$ 384,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/08/2015 | 26080065 | R$ 644,10 | |
| Total | R$ 1.028,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2016 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040128 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 395,90 |
| Total | R$ 395,90 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | |
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