info Empenho
Número
25060018/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 1.676,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015101
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 15.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCARA BICO DE PATO | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 |
| 2 | ALCOOL GEL 70% (500G) | R$ 3,10 | 400,000000 | R$ 1.240,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | R$ 0,40 | 40,000000 | R$ 16,00 |
| Total | R$ 1.676,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13779 | 05/08/2015 | 6913 | R$ 644,10 | ||
| 17419 | 07/10/2015 | 7401 | R$ 384,40 | ||
| Total | R$ 1.028,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/11/2015 | 25110054 | R$ 384,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/08/2015 | 26080065 | R$ 644,10 | |
| Total | R$ 1.028,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2016 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040128 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 395,90 |
| Total | R$ 395,90 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 125,80 |
| Total | R$ 125,80 | |
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